CPF/CNPJ:
28090381391
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
99529/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA ROSA NINA CASA 19 SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080160
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSAPICU-ACU, GUIMARAES ESERRANO DO MA. NO PERIODODE 08 A 12.06.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE05662 | 30/07/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSAPICU-ACU, GUIMARAES ESERRANO DO MA. NO PERIODODE 08 A 12.06.2015.
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2015NE05662 | 30/07/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL09795 | 30/07/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB07325 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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