CPF/CNPJ:
27843955372
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
59518/5
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 08 CASA 88 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.04 A 18.04.15NA URS DE SAO JOAO DOS PATOS E OUTROS RD 261/15 EMANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02382 | 23/04/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.04 A 18.04.15NA URS DE SAO JOAO DOS PATOS E OUTROS RD 261/15 EMANEXO
|
2015NE02382 | 23/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04745 | 23/04/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02938 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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