CPF/CNPJ:
27076083353
Emissão:
15/09/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
142201/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SANTA BARBARA 114
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIDO DE 10 A 15/08/2015,CONFORME RD N.1029/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE07098 | 15/09/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIDO DE 10 A 15/08/2015,CONFORME RD N.1029/2015.
|
2015NE07098 | 15/09/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11848 | 16/09/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09126 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,