CPF/CNPJ:
27076083353
Emissão:
15/06/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
81169/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SANTA BARBARA 114
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM PARA JOSE ALBERTO-DE SOUSA NO PERIDO DE 11/05 A 16/05/15,CONFORME RDRD N.537/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04138 | 15/06/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM PARA JOSE ALBERTO-DE SOUSA NO PERIDO DE 11/05 A 16/05/15,CONFORME RDRD N.537/2015
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2015NE04138 | 15/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL07478 | 15/06/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB05269 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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