| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01683
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA CELMA MARIASOARES DA SILVA NO PERIO-DO DE 05 A 08/04/2015,CONFORME RD N. 132/2015. |
1.388,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.388,00 | 1.388,00 | 0,00 |
.png)
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