| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01138
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA ELIZABETH DEFRANCA DIAS NO PERIODO DE15 A 21/03/2015, CONF. RDN. 42/2015. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
| Totais: | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
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