CPF/CNPJ:
25302450372
Emissão:
22/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
171599/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DEP. MIGUEL BAURY, 4 VILA FIALHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070348
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CENTRAL DO MA, PORTO RICO, MIRINZAL E GUIMA-RAES, NO PERIODO DE 21 A25/09/15,CONFORME RD 1294
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08470 | 22/10/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CENTRAL DO MA, PORTO RICO, MIRINZAL E GUIMA-RAES, NO PERIODO DE 21 A25/09/15,CONFORME RD 1294
|
2015NE08470 | 22/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13707 | 22/10/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10641 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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