CPF/CNPJ:
25302450372
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
57801/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DEP. MIGUEL BAURY, 4 VILA FIALHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070348
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAMPESTRE,PORTO FRANCOE ESTREITO, NO PERIODO DE13 A 18/04/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02287 | 23/04/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAMPESTRE,PORTO FRANCOE ESTREITO, NO PERIODO DE13 A 18/04/2015
|
2015NE02287 | 23/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04633 | 23/04/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02875 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02917 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL04709 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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