CPF/CNPJ:
25249282334
Emissão:
31/03/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
40509/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
QD 02 BL 01 APTO 104 IPEM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM NOS MUNICIPIOS ITAPECURU MIRIN, ALTO ALEGREDO MARANHAO, PERITORO,PRESIDENTE DUTRA, TUNTUN,FERNANDO FALCAO, BURITI E JENIPAPO DOS VIEIRAS, NOPERIODO DE 08 A 11/03/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01782 | 31/03/2015 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM NOS MUNICIPIOS ITAPECURU MIRIN, ALTO ALEGREDO MARANHAO, PERITORO,PRESIDENTE DUTRA, TUNTUN,FERNANDO FALCAO, BURITI E JENIPAPO DOS VIEIRAS, NOPERIODO DE 08 A 11/03/15.
|
2015NE01782 | 31/03/2015 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2015NL03694 | 31/03/2015 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03695 | 31/03/2015 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2015NL03693 | 31/03/2015 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02416 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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