CPF/CNPJ:
25063600344
Emissão:
13/04/2015
Plano Interno:
PREVHIVAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
53717/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
DISTRIBUICAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE HIV/AIDS E OUTRAS DST
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
QD 08 RUA 03 CASA 15
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065050
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.04 A 10.04.15EM MIRINZAL RD 207/15 EMANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01845 | 13/04/2015 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.04 A 10.04.15EM MIRINZAL RD 207/15 EMANEXO
|
2015NE01845 | 13/04/2015 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04189 | 13/04/2015 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02565 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL04296 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -918,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02665 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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