CPF/CNPJ:
24279951349
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
62258/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
UNID 103 RUA 09C CS 07
Municipio:
SAO LUIS FONE 2472045
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE3 A 12/05/15, CONFORME RD334
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02870 | 30/04/2015 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE3 A 12/05/15, CONFORME RD334
|
2015NE02870 | 30/04/2015 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05510 | 08/05/2015 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03587 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
