CPF/CNPJ:
23820195300
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
72927/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DOS ANDRADES N 110 XXXXX
Municipio:
TUTUM
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREG. DE PRES. DUTRA, NOPERIODO DE 11 A 22/05/15 CONFORME RD 424
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03599 | 21/05/2015 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREG. DE PRES. DUTRA, NOPERIODO DE 11 A 22/05/15 CONFORME RD 424
|
2015NE03599 | 21/05/2015 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL06320 | 21/05/2015 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB04272 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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