CPF/CNPJ:
23804009387
Emissão:
22/09/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
155599/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A27/08/2015,CONFORME RD N.1162/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE07341 | 22/09/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A27/08/2015,CONFORME RD N.1162/2015.
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2015NE07341 | 22/09/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL12108 | 22/09/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB09363 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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