CPF/CNPJ:
23656913315
Emissão:
26/10/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
189368/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 20 QDA.P CASA 07 - COHASERMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072340
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEPEDREIRAS EM 07/10/2015, CONFORME RD 1430
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08695 | 26/10/2015 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEPEDREIRAS EM 07/10/2015, CONFORME RD 1430
|
2015NE08695 | 26/10/2015 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13977 | 26/10/2015 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10856 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10866 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL14003 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -204,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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