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NOTA DE EMPENHO 2015NE04169

Favorecido

JUAREZ TRINTA FRRIRA FILHO
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

23651075320

Emissão:

16/06/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

90040/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 17 QD. CASA 52 CONJ. COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG DE CAXIAS-MAPERIODO DE 08 A 12/06/15 CONF.RD.586/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04169 16/06/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG DE CAXIAS-MAPERIODO DE 08 A 12/06/15 CONF.RD.586/15
2015NE04169 16/06/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL07547 16/06/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05333 16/06/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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