CPF/CNPJ:
23548037291
Emissão:
29/10/2015
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
167397/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R S CRISTOVAO 64
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065005
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09079 | 29/10/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015
|
2015NE09079 | 29/10/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL14449 | 29/10/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11388 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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