CPF/CNPJ:
23415975487
Emissão:
15/06/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
81169/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 46 QD 16 C 02 AL DOS SONHOS
Municipio:
SAO LUIS, FONE-2254157
Estado:
MA
CEP:
00065055
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAQUIM PINH-EIRO DE MOURA FILHO PERI-ODO DE 11/05 A 16/05/2015CONFORME RD N.537/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04122 | 15/06/2015 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAQUIM PINH-EIRO DE MOURA FILHO PERI-ODO DE 11/05 A 16/05/2015CONFORME RD N.537/2015
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2015NE04122 | 15/06/2015 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL07473 | 15/06/2015 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB05266 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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