| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE07530
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO JOAO DO PATOS, NOPERIODO DE 24 A 29.08.15. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
| Totais: | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
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