CPF/CNPJ:
22596453304
Emissão:
13/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
54822/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
R 129 Q 91 C 25
Municipio:
PACO DO LUMIAR FONE 2371922
Estado:
MA
CEP:
00065137
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BELAGUA, PRESIDENTEVARGAS, NINA RODRIGUES,SAO BENEDITO DO RIO PRETOURBANO SANTOS E VARGEMGRANDE, NO PERIODO DE 26A 30/04/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01898 | 13/04/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BELAGUA, PRESIDENTEVARGAS, NINA RODRIGUES,SAO BENEDITO DO RIO PRETOURBANO SANTOS E VARGEMGRANDE, NO PERIODO DE 26A 30/04/2015
|
2015NE01898 | 13/04/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL04258 | 13/04/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02522 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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