CPF/CNPJ:
22532773391
Emissão:
27/08/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
126170/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV, CASTELO BRANCO FOMENTO
Municipio:
PINHEIRO
Estado:
MA
CEP:
65200000
DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM NO PERIODO DE 20/07 A 27/07/2015,CONFORME RD N.814/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06329 | 27/08/2015 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM NO PERIODO DE 20/07 A 27/07/2015,CONFORME RD N.814/2015
|
2015NE06329 | 27/08/2015 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR ERRO.
|
2015NE06339 | 27/08/2015 | -1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
