CPF/CNPJ:
22492674304
Emissão:
30/03/2015
Plano Interno:
TUBERCULOSE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
45957/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAVESSA PRECIOSA N 2
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A CENTRO NOVO NO PERIODO DE 12 A 18/04/15 CONF.RD.96/15 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01524 | 30/03/2015 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A CENTRO NOVO NO PERIODO DE 12 A 18/04/15 CONF.RD.96/15 ANEXO.
|
2015NE01524 | 30/03/2015 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03362 | 30/03/2015 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02130 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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