CPF/CNPJ:
22462627391
Emissão:
17/08/2015
Plano Interno:
EXECVIAMB
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
80209/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 07 QUADRA 04 CS 19
Municipio:
SAO LUIS 2236130
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.05 A 29.05.15EM ARAGUANA C.DO GUILHERME E P. DUTRA RD 654/15 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05986 | 17/08/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.05 A 29.05.15EM ARAGUANA C.DO GUILHERME E P. DUTRA RD 654/15 ANEXO
|
2015NE05986 | 17/08/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL10379 | 17/08/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07758 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10401 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07837 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
