CPF/CNPJ:
19679130304
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
ALINUTRI
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
127637/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA POTENGI CS 35 QDQ 02
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065066
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 16 A20/08/2015,CONFORME RD N.965/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07892 | 05/10/2015 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 16 A20/08/2015,CONFORME RD N.965/2015
|
2015NE07892 | 05/10/2015 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL12909 | 05/10/2015 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09983 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09988 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL12921 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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