CPF/CNPJ:
17942128334
Emissão:
04/09/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
130927/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA DO MACHADO 131 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 02 A08/08/2015,CONFORME RD N.1257/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06834 | 04/09/2015 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 02 A08/08/2015,CONFORME RD N.1257/2015
|
2015NE06834 | 04/09/2015 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL11469 | 04/09/2015 | 0,00 | -1.070,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11466 | 04/09/2015 | 0,00 | 1.070,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11470 | 04/09/2015 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08713 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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