CPF/CNPJ:
17611563300
Emissão:
27/04/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
202565/2013
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
COMPLEMENTACAO DE CONTRA-TO N.464/13, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DELOCACAO DE IMOVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02508 | 27/04/2015 | 55.800,00 | 51.150,12 | 51.150,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE CONTRA-TO N.464/13, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DELOCACAO DE IMOVEL.
|
2015NE02508 | 27/04/2015 | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE12045 | 30/12/2015 | -0,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL05630 | 12/05/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL07525 | 16/06/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL07529 | 16/06/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL07535 | 16/06/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL07539 | 16/06/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL10331 | 13/08/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL10414 | 17/08/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL11569 | 11/09/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL14455 | 29/10/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL16247 | 07/12/2015 | 0,00 | 4.650,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL16640 | 15/12/2015 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03692 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03691 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05313 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05315 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05319 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05324 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05312 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05314 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05318 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05327 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07715 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07714 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07771 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07770 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08895 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08894 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11441 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11440 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18480 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB14151 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB14152 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14149 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14150 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.239,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18534 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL18533 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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