CPF/CNPJ:
17605630000192
Emissão:
26/08/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
149207/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65115000
LAPISEIRA PARA GRAFITE NUMERO 0,9MM, EM PLASTICO RIGIDO, COM PONTA DE METAL ROSQUEAVEL CANETA MARCA TEXTO ESCRITA GROSSA, EM CORES VARIADAS, COM COR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06230 | 26/08/2015 | 29.631,00 | 29.631,00 | 29.631,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LAPISEIRA PARA GRAFITE NUMERO 0,9MM, EM PLASTICO RIGIDO, COM PONTA DE METAL ROSQUEAVEL CANETA MARCA TEXTO ESCRITA GROSSA, EM CORES VARIADAS, COM COR
|
2015NE06230 | 26/08/2015 | 29.631,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL14113 | 27/10/2015 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL14113 | 27/10/2015 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL14113 | 27/10/2015 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL14113 | 27/10/2015 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL14114 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL14114 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL14114 | 27/10/2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL14114 | 27/10/2015 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL14115 | 27/10/2015 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL14115 | 27/10/2015 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL14115 | 27/10/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11024 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.631,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11028 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.631,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL14157 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -29.631,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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