CPF/CNPJ:
17423104353
Emissão:
30/09/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
64780/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R 05 QD C CS 02
Municipio:
SAO LUIS FONE 2462469
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESAS COM DIFERENCA DEADICIONAL DE QUALIFICACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07766 | 30/09/2015 | 338,20 | 338,20 | 338,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM DIFERENCA DEADICIONAL DE QUALIFICACAO
|
2015NE07766 | 30/09/2015 | 338,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL12705 | 30/09/2015 | 0,00 | 338,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09981 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 301,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05052 OB - 2015OB09981 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00434 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -301,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11946 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 301,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18485 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 37,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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