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NOTA DE EMPENHO 2015NE10684

Favorecido

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO ROCHA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

15021793349

Emissão:

22/12/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

200673/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

AV 12 RUA 17 CASA 12 III CONJ COHAB

Municipio:

SAO LUIS FONE 32449144

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A24/10/2015, CONFOMR RD N.1633/2015,ROSARIO, ITAPE-CURU E OUTRAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10684 22/12/2015 798,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A24/10/2015, CONFOMR RD N.1633/2015,ROSARIO, ITAPE-CURU E OUTRAS.
2015NE10684 22/12/2015 798,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.10684
2015NE10722 22/12/2015 -798,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL17141 22/12/2015 0,00 -798,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17136 22/12/2015 0,00 798,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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