CPF/CNPJ:
14042781000191
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02215 | 22/04/2015 | 597.973,62 | 109.715,15 | 109.715,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02215 | 22/04/2015 | 597.973,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05516 | 11/05/2015 | 0,00 | 10.013,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07094 | 29/05/2015 | 0,00 | 4.209,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07095 | 29/05/2015 | 0,00 | 7.823,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11147 | 31/08/2015 | 0,00 | 7.674,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11161 | 31/08/2015 | 0,00 | 13.793,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14556 | 29/10/2015 | 0,00 | 1.533,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14557 | 29/10/2015 | 0,00 | 13.138,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14885 | 09/11/2015 | 0,00 | 30.292,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16896 | 21/12/2015 | 0,00 | 21.237,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03593 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.013,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03624 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.013,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL05548 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -10.013,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04966 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.209,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04967 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.823,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08391 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.793,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08398 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.674,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11432 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.533,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11433 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.138,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11737 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.292,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13394 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.237,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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