CPF/CNPJ:
13519211000187
Emissão:
09/10/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22276/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS CONTINUOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DASINSTALACOES FISICAS E MO-BILIARIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08040 | 09/10/2015 | 412.500,00 | 137.500,00 | 6.875,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS CONTINUOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DASINSTALACOES FISICAS E MO-BILIARIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.
|
2015NE08040 | 09/10/2015 | 412.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL18465 | 30/12/2015 | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18524 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL01259 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 130.625,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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