CPF/CNPJ:
13053338000153
Emissão:
21/05/2015
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
53910/2015
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03434 | 21/05/2015 | 7.097,53 | 16.558,57 | 16.558,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO DE 2015
|
2015NE03434 | 21/05/2015 | 7.097,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
|
2015NE04881 | 15/07/2015 | 7.096,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL VALOR INCORRETO.
|
2015NE04995 | 16/07/2015 | -7.096,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRAPARTIDA ESTADUAL AASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA PORTARIA N.204/GM/MS DE 20/01/2007, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A /JUNHO DE 2015
|
2015NE04997 | 16/07/2015 | 7.096,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
|
2015NE08696 | 26/10/2015 | 2.365,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE3434/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR
|
2015NE11746 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL08743 | 21/05/2015 | 0,00 | -7.096,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06345 | 21/05/2015 | 0,00 | 7.096,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08721 | 16/07/2015 | 0,00 | 7.096,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08750 | 16/07/2015 | 0,00 | 7.096,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14127 | 27/10/2015 | 0,00 | 2.365,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04335 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.096,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06373 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.096,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11034 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.365,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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