CPF/CNPJ:
12870749368
Emissão:
17/11/2015
Plano Interno:
PREVHIVAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
210653/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
DISTRIBUICAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE HIV/AIDS E OUTRAS DST
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AL PERIMETRAL NORTE BL C APT 104
Municipio:
M NOVO S LUIS_____FONE 2462678
Estado:
MA
CEP:
00065060
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09 A14/11/2015,CONFORME RD N.1681/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09558 | 17/11/2015 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09 A14/11/2015,CONFORME RD N.1681/2015
|
2015NE09558 | 17/11/2015 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL15269 | 17/11/2015 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB12033 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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