CPF/CNPJ:
12512462000177
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02140 | 22/04/2015 | 1.071.866,26 | 899.519,00 | 810.936,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02140 | 22/04/2015 | 1.071.866,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04997 | 28/04/2015 | 0,00 | 93.280,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05214 | 04/05/2015 | 0,00 | 90.856,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07124 | 29/05/2015 | 0,00 | 92.874,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07899 | 26/06/2015 | 0,00 | 89.034,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09706 | 29/07/2015 | 0,00 | 88.978,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11017 | 28/08/2015 | 0,00 | 88.978,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12948 | 05/10/2015 | 0,00 | 88.978,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14887 | 09/11/2015 | 0,00 | 88.978,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16343 | 10/12/2015 | 0,00 | 88.978,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17783 | 29/12/2015 | 0,00 | 88.582,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03068 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 93.280,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03332 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 90.856,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03341 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 90.856,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL05234 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -90.856,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04997 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.874,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05673 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 89.034,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07269 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.978,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08303 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.978,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10047 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.978,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11739 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.978,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12864 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.978,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14080 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.582,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00556 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -88.582,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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