CPF/CNPJ:
12492783000157
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
108341/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE A ADESAO AO TERMO QUE INSTITUI O INCENTIVO DE QUALIFICACAO DA GESTAO HOSPITALAR - IEQGH,REFERENTE A PORTARIA N.113DE 2015 DOS MESES DE JA-NEIRO,FEVEREIRO,MARCO E /ABRIL DE 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05739 | 31/07/2015 | 180.214,70 | 420.213,70 | 420.213,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADESAO AO TERMO QUE INSTITUI O INCENTIVO DE QUALIFICACAO DA GESTAO HOSPITALAR - IEQGH,REFERENTE A PORTARIA N.113DE 2015 DOS MESES DE JA-NEIRO,FEVEREIRO,MARCO E /ABRIL DE 2015
|
2015NE05739 | 31/07/2015 | 180.214,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE ADESAO AO TER-MO QUE INSTITUI O INCEN-TIVO DE QUALIFICACAO DAGESTAO HOSPITALAR - IEQGHREFERENTE A PORTARIA 1132015 MES DE MAIO/15.
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2015NE07985 | 07/10/2015 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE ADESAO AO TER-MO QUE INSTITUI O INCEN-TIVO DE QUALIFICACAO DAGESTAO HOSPITALAR - IEQGH20 (VINTE) LEITOS, PORTA-RIA 113/15 MESES JUNHO EJULHO/15.
|
2015NE10028 | 30/11/2015 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11725 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09898 | 31/07/2015 | 0,00 | 180.213,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13049 | 07/10/2015 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16144 | 30/11/2015 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07393 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 180.213,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10857 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB12638 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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