CPF/CNPJ:
12486760334
Emissão:
28/05/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
70570/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.4, Q-120, C-03, MAIOBAO
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65000137
PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.MAI A DEZ/13 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03851 | 28/05/2015 | 988,44 | 988,44 | 988,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.MAI A DEZ/13 ANEXO.
|
2015NE03851 | 28/05/2015 | 988,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL06903 | 28/05/2015 | 0,00 | -927,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL06903 | 28/05/2015 | 0,00 | -61,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL06896 | 28/05/2015 | 0,00 | 927,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL06896 | 28/05/2015 | 0,00 | 61,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL06904 | 28/05/2015 | 0,00 | 988,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04829 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 927,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04830 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 61,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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