CPF/CNPJ:
12104972000105
Emissão:
21/07/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
3290/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO DE CONTRATON.132/2013 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /LIMPEZA HIGIENIZACAO E /CONSERVACAO COM FORNECI /MENTO DE MATERIAL E EQUI-PAMENTOS PARA O PREDIO DA"SES" E SUAS UNIDADES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05546 | 21/07/2015 | 786.286,62 | 524.191,08 | 524.191,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATON.132/2013 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /LIMPEZA HIGIENIZACAO E /CONSERVACAO COM FORNECI /MENTO DE MATERIAL E EQUI-PAMENTOS PARA O PREDIO DA"SES" E SUAS UNIDADES.
|
2015NE05546 | 21/07/2015 | 786.286,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL11866 | 16/09/2015 | 0,00 | 131.047,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL12806 | 01/10/2015 | 0,00 | 131.047,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL14791 | 06/11/2015 | 0,00 | 131.047,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL15452 | 24/11/2015 | 0,00 | 131.047,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09147 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.552,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09148 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.415,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09149 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.310,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB09150 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.093,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09146 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 102.675,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09918 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.552,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09919 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.415,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09920 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.310,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB09921 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.093,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09917 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 102.675,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12006 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.552,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB12007 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.415,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB12008 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.310,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB12009 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.093,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12005 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 102.675,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12321 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.552,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB12322 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.415,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB12323 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.310,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB12324 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.093,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12320 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 102.675,93 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
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2016NL15660 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.371,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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