CPF/CNPJ:
12104972000105
Emissão:
21/07/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
3290/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO DE CONTRATON.132/2013 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /LIMPEZA, HIGIENIZACAO E /CONSERVACAO COM FORNECI -MENTO DE MATERIAL E EQUI-PAMENTOS PARA O PREDIO DA"SES" E SUAS UNIDADES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05250 | 21/07/2015 | 786.316,44 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATON.132/2013 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /LIMPEZA, HIGIENIZACAO E /CONSERVACAO COM FORNECI -MENTO DE MATERIAL E EQUI-PAMENTOS PARA O PREDIO DA"SES" E SUAS UNIDADES.
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2015NE05250 | 21/07/2015 | 786.316,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DEVIDO VALOR INCORRETO
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2015NE05545 | 21/07/2015 | -786.316,44 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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