CPF/CNPJ:
12086790000159
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02200 | 22/04/2015 | 306.083,88 | 204.545,83 | 204.545,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02200 | 22/04/2015 | 306.083,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05115 | 30/04/2015 | 0,00 | 25.470,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05989 | 14/05/2015 | 0,00 | 22.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06893 | 28/05/2015 | 0,00 | 25.470,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07908 | 26/06/2015 | 0,00 | 25.470,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09121 | 20/07/2015 | 0,00 | 13.698,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10535 | 20/08/2015 | 0,00 | 13.698,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11510 | 10/09/2015 | 0,00 | 13.698,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14545 | 29/10/2015 | 0,00 | 25.370,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16326 | 10/12/2015 | 0,00 | 25.370,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17177 | 22/12/2015 | 0,00 | 13.698,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03240 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.470,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04012 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.595,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04824 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.470,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05659 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.470,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06727 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.698,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07863 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.698,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08829 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.698,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11421 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.370,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12837 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.370,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13532 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.698,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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