CPF/CNPJ:
12040373000175
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02122 | 22/04/2015 | 95.656,63 | 55.247,73 | 55.247,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02122 | 22/04/2015 | 95.656,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL09445 | 22/04/2015 | 0,00 | -7.835,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08129 | 30/06/2015 | 0,00 | 7.935,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08158 | 06/07/2015 | 0,00 | 7.935,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08159 | 06/07/2015 | 0,00 | 7.935,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08162 | 06/07/2015 | 0,00 | 7.935,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09440 | 23/07/2015 | 0,00 | 7.835,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12263 | 23/09/2015 | 0,00 | 7.835,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12762 | 30/09/2015 | 0,00 | 7.835,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12763 | 30/09/2015 | 0,00 | 7.835,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05847 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.935,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05866 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.935,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05867 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.935,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05870 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.935,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09515 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.835,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09886 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.835,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09887 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.835,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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