CPF/CNPJ:
11927361000102
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02127 | 22/04/2015 | 257.077,15 | 257.077,15 | 257.077,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02127 | 22/04/2015 | 257.077,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL15657 | 22/04/2015 | 0,00 | -28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04982 | 28/04/2015 | 0,00 | 28.851,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05210 | 04/05/2015 | 0,00 | 28.851,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06792 | 27/05/2015 | 0,00 | 10.569,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07911 | 26/06/2015 | 0,00 | 32.132,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09058 | 20/07/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09869 | 31/07/2015 | 0,00 | 35.877,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10493 | 19/08/2015 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12770 | 30/09/2015 | 0,00 | 34.478,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13981 | 26/10/2015 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15660 | 26/11/2015 | 0,00 | 28.701,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17980 | 30/12/2015 | 0,00 | 213,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03083 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.851,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03328 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.851,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04728 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.569,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05660 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.132,58 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 11982875000152 - FMS-PREFEITURA M.DE RIACHAO |
2015OB06757 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07365 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.877,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07823 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09892 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.478,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10871 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12364 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.701,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL15655 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14232 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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