CPF/CNPJ:
11548084000119
Emissão:
12/08/2015
Plano Interno:
ADEQUANID
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61147/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
ADEQUACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE A PRORROGACAOAO CONTRATO N.129/2013,DECAMINHAO PIPA PARA ATEN -DER AS NECESSIDADES DO"EAS",CONFORME PARECER EMANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05967 | 12/08/2015 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAOAO CONTRATO N.129/2013,DECAMINHAO PIPA PARA ATEN -DER AS NECESSIDADES DO"EAS",CONFORME PARECER EMANEXO.
|
2015NE05967 | 12/08/2015 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL12534 | 12/08/2015 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11950 | 16/09/2015 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12531 | 28/09/2015 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12533 | 28/09/2015 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12535 | 28/09/2015 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14734 | 06/11/2015 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15468 | 24/11/2015 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15782 | 30/11/2015 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17312 | 23/12/2015 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09192 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09758 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09841 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11853 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12373 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13218 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13972 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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