CPF/CNPJ:
11465089000188
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02226 | 22/04/2015 | 230.471,24 | 169.291,12 | 169.291,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02226 | 22/04/2015 | 230.471,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL10039 | 22/04/2015 | 0,00 | -4.819,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04976 | 28/04/2015 | 0,00 | 5.901,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05209 | 04/05/2015 | 0,00 | 15.847,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06802 | 27/05/2015 | 0,00 | 17.573,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08160 | 06/07/2015 | 0,00 | 15.621,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10033 | 05/08/2015 | 0,00 | 4.819,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10042 | 05/08/2015 | 0,00 | 4.819,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11148 | 31/08/2015 | 0,00 | 3.519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11724 | 15/09/2015 | 0,00 | 49.057,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14547 | 29/10/2015 | 0,00 | 18.983,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15430 | 23/11/2015 | 0,00 | 18.983,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16717 | 17/12/2015 | 0,00 | 18.983,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03059 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.901,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03316 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.847,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04743 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.573,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 41611856000180 - PREF MUN DE PERI MIRIM |
2015OB05868 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.621,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07495 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.819,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08385 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.519,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09010 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.057,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11423 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.983,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12212 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.983,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13170 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.983,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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