CPF/CNPJ:
11463523000190
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
101740/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE A ADESAO AO INCENTIVO ESTADUAL DE QUALIFICACAO DA GESTAO HOSPITALAR - IEQGH PARA COMPLE -MENTACAO DAS DESPESAS DE-CORRENTES DA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPI -TAIS DE 20 (LEITOS) AO MUNICIPIO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04553 | 30/06/2015 | 51.934,36 | 377.163,00 | 377.163,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADESAO AO INCENTIVO ESTADUAL DE QUALIFICACAO DA GESTAO HOSPITALAR - IEQGH PARA COMPLE -MENTACAO DAS DESPESAS DE-CORRENTES DA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPI -TAIS DE 20 (LEITOS) AO MUNICIPIO DE
|
2015NE04553 | 30/06/2015 | 51.934,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO "IEQGH" PARAMANUTENCAO DOS HOSPITAISDE 20 (LEITOS) NOS MESESDE MARCO E ABRIL/2015
|
2015NE05135 | 20/07/2015 | 95.828,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO "IEQGH" PARAMANUENCAO DOS HOSPITAISDE 20 (LEITOS)NO MES DEMAIO/2015.
|
2015NE07024 | 15/09/2015 | 83.635,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO "IEQGH" PARA MANUTENCAO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS,NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2015
|
2015NE09175 | 05/11/2015 | 145.765,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11700 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08139 | 03/07/2015 | 0,00 | 51.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09023 | 20/07/2015 | 0,00 | 95.828,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11674 | 15/09/2015 | 0,00 | 83.635,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14619 | 05/11/2015 | 0,00 | 145.765,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05851 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.933,36 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB06634 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 95.828,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08962 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 83.635,91 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB11497 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 145.765,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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