CPF/CNPJ:
11402239000104
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02145 | 22/04/2015 | 174.071,53 | 55.813,64 | 55.813,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02145 | 22/04/2015 | 174.071,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05533 | 11/05/2015 | 0,00 | 6.818,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12815 | 30/09/2015 | 0,00 | 6.820,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12816 | 30/09/2015 | 0,00 | 6.820,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12817 | 30/09/2015 | 0,00 | 6.785,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12818 | 30/09/2015 | 0,00 | 14.283,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12819 | 30/09/2015 | 0,00 | 14.283,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03602 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.818,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR BOLETO NAO PROCESSADO
|
2015GR00485 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -6.818,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08813 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.818,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09929 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.820,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09930 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.820,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09931 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.785,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09932 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.283,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09933 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.283,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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