CPF/CNPJ:
11317262000109
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02212 | 22/04/2015 | 232.232,83 | 192.057,40 | 192.057,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02212 | 22/04/2015 | 232.232,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05520 | 11/05/2015 | 0,00 | 19.280,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09084 | 20/07/2015 | 0,00 | 19.280,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09086 | 20/07/2015 | 0,00 | 19.280,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09087 | 20/07/2015 | 0,00 | 19.280,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09088 | 20/07/2015 | 0,00 | 19.280,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11506 | 10/09/2015 | 0,00 | 19.130,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11507 | 10/09/2015 | 0,00 | 19.130,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12056 | 18/09/2015 | 0,00 | 19.130,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14975 | 10/11/2015 | 0,00 | 38.261,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03597 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.280,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03627 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.280,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL05544 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -19.280,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06746 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.280,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06747 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.280,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06748 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.280,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06749 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.280,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08826 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.130,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08827 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.130,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09309 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.130,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11815 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.261,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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