CPF/CNPJ:
11310542000187
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02182 | 22/04/2015 | 382.882,08 | 244.499,16 | 244.499,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02182 | 22/04/2015 | 382.882,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04977 | 28/04/2015 | 0,00 | 22.319,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06783 | 27/05/2015 | 0,00 | 23.609,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06883 | 28/05/2015 | 0,00 | 29.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07918 | 26/06/2015 | 0,00 | 24.245,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09117 | 20/07/2015 | 0,00 | 25.283,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10495 | 19/08/2015 | 0,00 | 23.533,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12814 | 30/09/2015 | 0,00 | 16.640,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13986 | 26/10/2015 | 0,00 | 28.458,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15403 | 23/11/2015 | 0,00 | 22.582,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17635 | 29/12/2015 | 0,00 | 28.116,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03057 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.319,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04725 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.609,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04815 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.710,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05663 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.245,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06730 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.283,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07825 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.533,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09928 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.640,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10876 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.458,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12192 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.582,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13966 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.116,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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