CPF/CNPJ:
11291712000123
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02196 | 22/04/2015 | 357.729,87 | 290.466,07 | 263.278,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02196 | 22/04/2015 | 357.729,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04979 | 28/04/2015 | 0,00 | 29.810,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06798 | 27/05/2015 | 0,00 | 57.928,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09747 | 30/07/2015 | 0,00 | 29.810,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10164 | 10/08/2015 | 0,00 | 28.620,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11015 | 28/08/2015 | 0,00 | 29.810,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12708 | 30/09/2015 | 0,00 | 29.810,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14549 | 29/10/2015 | 0,00 | 29.552,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16341 | 10/12/2015 | 0,00 | 27.934,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17789 | 29/12/2015 | 0,00 | 27.187,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03060 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.810,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04731 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.928,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07277 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.810,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07579 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.620,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08302 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.810,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09853 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.810,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11425 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.552,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12862 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.934,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00559 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -27.187,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14083 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.187,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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