CPF/CNPJ:
11283666000110
Emissão:
14/07/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
92775/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO NUMERO 30/15PARA FINANCIAMENTO DOSSERVICOS DO HOSP. MUNICIPAL SANTA TEREZINHA MESJANEIRO/FEVEREIRO/2015_EMANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04815 | 14/07/2015 | 52.060,48 | 168.808,68 | 168.808,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO NUMERO 30/15PARA FINANCIAMENTO DOSSERVICOS DO HOSP. MUNICIPAL SANTA TEREZINHA MESJANEIRO/FEVEREIRO/2015_EMANEXO
|
2015NE04815 | 14/07/2015 | 52.060,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20LEITOS, REF. MAR-ABR/2015
|
2015NE05124 | 17/07/2015 | 14.726,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO-HOSPITAIS DE 20 LEITO TA N.30/2015 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.
|
2015NE06584 | 01/09/2015 | 33.807,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JUNHO/JULHO/15
|
2015NE09182 | 05/11/2015 | 68.214,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11705 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08631 | 14/07/2015 | 0,00 | 52.059,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08924 | 17/07/2015 | 0,00 | 14.726,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11187 | 01/09/2015 | 0,00 | 33.807,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14621 | 05/11/2015 | 0,00 | 68.214,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06247 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.059,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06351 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.726,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08873 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.807,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11507 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.214,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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