CPF/CNPJ:
11283666000110
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/15
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
-REPASSE REFERENTE AO IN-CENTIVO PARA CONFECAO DEPROTESES DENTARIA NOS LA-BORATORIOS REGIONAIS DOSMUNICIPIOS REFERENTE AOSMESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02166 | 22/04/2015 | 90.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -REPASSE REFERENTE AO IN-CENTIVO PARA CONFECAO DEPROTESES DENTARIA NOS LA-BORATORIOS REGIONAIS DOSMUNICIPIOS REFERENTE AOSMESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015
|
2015NE02166 | 22/04/2015 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08173 | 06/07/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09128 | 20/07/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10224 | 11/08/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10229 | 11/08/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12782 | 30/09/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12784 | 30/09/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15428 | 23/11/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05893 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06742 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07629 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07630 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09899 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09901 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12220 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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