CPF/CNPJ:
11243194000172
Emissão:
28/07/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
93024/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TERMO DE ADESAO N.10/15 P/_FINANCIAMENTO DOS SERVICOS DO HOSPITAL DE 20 LEITOS CONF.AUTORIZO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05563 | 28/07/2015 | 206.926,82 | 286.925,82 | 286.925,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERMO DE ADESAO N.10/15 P/_FINANCIAMENTO DOS SERVICOS DO HOSPITAL DE 20 LEITOS CONF.AUTORIZO
|
2015NE05563 | 28/07/2015 | 206.926,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASE DO REC-URSO FINANCEIRO PARA MAN-UTENCAO DOS HOSPITAL DE /20 LEITOS REFERENTE MAIO/DE 2015.
|
2015NE07574 | 24/09/2015 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11720 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09612 | 28/07/2015 | 0,00 | 206.925,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12348 | 24/09/2015 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07124 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 206.925,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09601 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09940 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PRA ESTORNO DA RE 56315 ANULADA NO SISTEMA POR INCONSITENCIA
|
2015GR00500 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
